| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
|---|---|---|---|
| DF2024/137 | výtlačky | PreKo, s.r.o. | 24.74 |
| DF2024/136 | systémová podpora URBIS | MADE, spol. s r.o. | 124.64 |
| DF2024/128 | vývoz odpadu | KOSIT WEST s. r. o. | 616.64 |
| DF2024/126 | kontrola prevádzky ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 364.2 |
| DF2024/141 | energie | ZSE Energia, a.s. | 315.29 |
| DF2024/140 | energie | ZSE Energia, a.s. | 91.88 |
| DF2024/139 | energie | ZSE Energia, a.s. | 154.58 |
| DF2024/138 | plyn | ZSE Energia, a.s. | 189.82 |
| DF2024/135 | energie | ZSE Energia, a.s. | 149.06 |
| DF2024/133 | faktúra za telefón | Slovak Telekom, a.s. | 50.66 |
